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索引号: 11331023736032793X/2019-59910
发布机构: 三州乡 发文日期: 2019-11-05
公开方式: 主动公开 公开范围: 面向社会
组配分类: 社会监督 文件编号:

重庆幸运农场最新版下载: 关于三州乡2017年度财政决算和其他财政收支审计的整改结果报告

重庆幸运农场是假的吗 www.ynuxn.tw 天台县审计局:

贵局的审计报告已收悉。我乡高度重视,专门召开会议,明确问题,细分责任。根据贵局提供的审计结果,结合我乡近年来的工作现状,现就存在的问题答复如下:

(一)预算管理不规范问题

1.报告指出的未按规定调整预算。我乡已从2018年开始,在每年的年中人代会《乡财政预算执行及调整情况报告》中,列出上级补助资金追加及年初预算调整情况???/span> ,提请本级人大审查和批准;年底编制预算调整方案,报两委会审议。今后的工作中,加强预算编制的前瞻性,认真学习并执行《中华人民共和国预算法》相关条文的规定,加强预算管理,强化预算约束力。

2.报告指出的未经批准安排以前年度资金使用。我乡已着手对以前年度结转结余资金进行清理,区别不同情况处理:一是对工程项目资金,催促项目实施单位抓紧做好竣工验收,及时结清工程款,二是有结余的,并且不再支付的专项款,我们将与县财政沟通协调。

3.报告中指出的利息收入未纳入预算管理。已将利息调入其他收入,纳入预算管理。

4.报告中指出的未严格控制福利费支出。我乡已清算超支福利费,已通知相关人员进行清退,于11月清退完成。

(二)专项资金管理不规范

1.报告中指出的在未按规定使用资金。现已调回账目,相关资金已归还原渠道,我乡将在以后年度中严格按照《预算法实施条例》、《行政单位财务规则》相关规定,按照规定的支出用途使用资金。

2.报告中指出的项目结转结余资金未纳入结余资金进行管理。三州乡乡村康庄工程办公室(其他省拨资金专户)资金结余资金已退回县财政局。今后我乡加强资金管理,严格落实相关制度。

3.报告中指出的未按规定比例拨付补助资金。我乡将积极对接积极对接农业、财政等相关部门,提供配套项目的有关资料,争取早日完成整个山区经济项目的验收。今后将加强专项资金管理,严格执行资金拨付有关规定。

4.报告中指出的未按规定预留工程质量和落实耕种保证金。上坑村垦造耕地项目是2012-2013年的项目,按合同规定县、市、省验收通过后,付余款扣留10%保证金,再分2年兑现,县里2013年12月验收后,市里不准备再验收,截至2015年底应兑现完成。今后此类项目我乡将加强与国土部门的对接,严格根据上级验收结果并按合同规定预留相关的保证金。

(三)乡政府收支管理方面存在的问题

1.报告中指出的虚列支出,已将相关资金进行调账,将按规定的支出渠道列报。

2.报告中指出的国库集中支付欠到位,其原因是是县财政预算指标下达经常性延后,导致基本户必须预先垫支电费、社保缴费等各项日常经费和部分需及时支付的项目款项。因零余额账户已不能向本单位基本户划转资金,2019年度开始,我们开通了乡政府公务卡专户直接绑定零余额支付系统,从而避免了电费、社保等费用通过零余额账户向基本户划拨资金的操作。同时2017年时因某村特殊原因暂扣该村部分经济组织的专项补助资金至基本户,于2018年已全额付出。

3.报告中支出的未严格执行政府采购。今后将严格根据最新政策,规范政府采购行为,切实维护政府采购活动公开、公平、公正。

4.报告中指出的未及时拨付清洁家园及河道保洁经费。由于每年上拨经费缺口较大,部分需要乡财政自筹,因为乡财政困难,之前2015年和2016年部分保洁经费未足额支付,故2017年上拨部分的保洁经费,部分款支付了2015年和2016年欠的部分保洁经费,2017年度未支付的保洁经费实际在2018年度保洁经费中支付。今后将按规定及时足额拨付相关经费。

5.报告中指出的三公经费管理不规范,部分接待单无经办人签字,有些无文电记录单、无接待清单、超标准,文电记录单无主宾名字、来宾人数、陪同人员,审批人等问题,现已补齐手续,今后将进一步规范接待手续,目前乡里已制定新标准,严格将单位招待费控制在招待标准之内。

6.报告中指出的部分支出票据不合规,2017年三改一拆已部分补开正式发票。今后将加强票据管理,三改一拆等报销要求提供正式发票。

(四)工程管理方面存在的问题

1.报告中指出的工程项目直接发包给无资质承包单位和个人。三州乡入口景观、下屋立面改造试点段工程、下屋绿化工程、长潭坑修坝工程、下屋水塘景观环境提升工程、柘溪南端广场、东坑军史馆等工程类项目根据县公共资源交易办法执行,今后严格将建筑工程发包给有相应资质的承包单位。

2、报告中指出的设备采购等项目未进乡公共资源交易中心交易工程项目,我乡将在以后推进类似项目时,严格按照《天台县公共资源交易管理办法》,对于工程项目设备、材料采购、规划设计限额以上的,必须进乡公共资源交易中心交易。

3.报告中指出的部分工程未及时进行结算审计,三州乡入口景观工程、水苗山和篙头公路路面工程、下屋村绿化工程、下屋公厕改造、柘溪南端广场结算审核已完成。柘溪坑清理工程、长潭坑修坝工程已补施工明细单。山区经济相关项目我们将积极对接相关部门,提供项目落地时相关佐证材料争取通过第三方中介审价,早日完成项目验收。

4.报告中指出的支付工程对象与合同不一致。相关项目已由支付对象做出情况说明。今后我乡将加强支出审核,严格按照合同约定办理支付手续。

5.报告中指出的现金支付工程款,相关项目已取得支付对象收款证明。我乡从2018年10月起,村账支付一律通过转账实现。今后严格执行现金管理规定,督促村账代理中心对村级集体经济组织的监管。

6.报告中指出的工程进度缓慢,下屋村梅枝岭头生态停车场目前已完工。今后将加强对项目进度的监管,确保工程如期完工。

7.完工项目未及时投入使用。东坑毛竹廊项目因受杭绍台高速施工影响已有部分建筑物被拆除,高空拓展项目也已暂停使用。今后将加强项目的的后续监管,充分发挥应有的经济效益。

8.报告中指出的部分工程管理资料不齐全,乡入口景观工程、下屋村绿化工程、柘溪南端广场扩建工程开工报告和竣工报告已收集。今后我乡将进一步加强工程资料管理。

(五)往来款长期挂账未清理

接下来我乡财政办会对往来款进行逐步清理,列成清单,对于历史遗留问题,准备与县政府及县财政沟通,争取早日解决。

四、以前年度审计整改落实情况

报告中指出的以前年度审计整改落实情况,反馈如下:尖天公路路面路基工程正收集工程资料,下一步将确定审价公司进行审价。待审价后,如确已超付,再根据审价结果收回超付工程款。

下屋溪流段溪岸游步道建设工程,乡邮政所建设工程由于资料欠缺,较难审价。

五、其他情况

报告中指出的其他情况,反馈意见如下:

1.报告中指出的无依据收取茶叶市场摊位费,2019年已与村里协商,直接由村自收,日常由村管理,支出主要用于管理人员的工资和市场维护;同时,乡政府对其收支进行不定期监管。

2.报告中指出的食堂支出无原始单据,且内控制度不健全,由于食品原材料原始单据较难取得,2018年起食堂燃料及日常用具支出都要求有正式发票。关于损耗,2017年食堂按经济关系结算,因此未安排人员验收,同时由于该运行模式造成食堂运行不佳,员工就餐意愿下降,造成损耗提升,2018年初我乡对食堂进行改革,更换人员,已安排专人管理。

3.新增编外人员程序未履行。目前,食堂已辞退1人。今后确需新增编外人员的,严格按照《关于天台县机关事业单位编外用工管理办法(试行)有关问题的补充通知》,经县编委办审核,报县编外用工管理联席会议研究。

4.报告中指出的提前支付劳务派遣人员费用,2019年起不再提前支付劳务派遣人员费用,做到当月费用当月支付或延后支付。

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